多项选择题
人员和授权管理方面检查重点（）。
A.机构法定工作日是否存在营业室经理在岗，非营业室经理授权情况
B.机构节假日营业时段内是否单人临柜
C.机构营业室经理、授权员在授权时，是否业务全过程进行跟踪核实、是否卡把核实大额现金、是否仔细审核原始凭证、客户身份证件、系统录入信息等内容等再进行授权操作
D.机构营业室经理、授权员是否在明知业务不合规的情况下进行授权
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多项选择题
查库方面检查重点（）。
A.机构是否坚持双人管库制度
B.机构是否由支行主管运营行领导、营业经理组织或参与查库
C.机构是否存在查库频率不足或项目不全的情况
D.机构柜员在查库期间是否仍办理现金或凭证交接业务 -
多项选择题
现金及款箱交接方面检查重点（）。
A.机构款箱是否存在未执行双人双封双锁制度
B.机构柜员是否存在未收到现金情况下即在系统中确认现金调剂或现金调拨
C.是否存在机构现金柜员间办理款项交接时，交接双方未当面清点交接的款项即做好系统交接登记
D.是否存在机构接钞时未检查押运人员身份的情况，或在押运人员身份无法确认的情况下仍办理交接 -
多项选择题
机构柜员临时离岗操作检查重点（）。
A.是否存在机构柜员临时离岗，柜员卡放在桌面未妥善保管
B.是否存在机构柜员临时离柜，未将加盖企业印章的客户资料或客户提交支票等重要物品上锁保管
C.是否存在机构柜员临时离柜，现金直接放在操作台，或清点完的自助设备现金长款直接放在加钞间桌上，无人看管
D.是否存在机构柜员临时离柜，将打印好的密码信封放在桌面上，未上锁保
